深圳市康达信管理顾问有限公司(中山分公司)
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1、厂房建设期间环保资料:
(1)建设项目环境影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告
(3)建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收
2、环境因素识别、评价与更新:
a. 未能充分按生产经营过程的范围来识别,比如:生产经营范围包括有销售,但对销售过程中的环境因素未识别;
c. 未考虑到过去发生过的、将来计划的因素,如:公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;
(2)环境因素评价不合理,对重要环境因素的确定存在偏差。
a. 产品的生产工艺发生了变化,但未对环境因素重新识别、更新;
c. 国家、地方法律法规及其他要求发生了变化,未及时对环境因素重新识别、更新;
3、重要环境因素的控制策划:
(2)对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定,如程序文件、作业文件或其他方式。
(1)法律法规及其他要求识别不充分,特别是地方法规、客户的要求未识别到位;
(3)未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员;
环境目标、指标和管理方案:
(2)对已确定的环境目标未规定其具体的指标,部分指标无法测量;
(4)未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订,如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
(1)对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求;
(3)环保设施的投入不足,如生产污水每天产生120吨,但污水处理站每天的处理能力仅80吨。
(1)关键岗位人员的配备不足,或能力未能满足要求,如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试,对其他指标的化验不具备能力;
(3)岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚,对重要环境因素的控制方法不熟悉。
(1)对重要环境因素需要的信息交流未予以规定;
(3)对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录,未能及时进行处理,处理后未及时对相关方进行回复;
9、文件控制:
(2)文件的适宜性未及时进行评审、更新,如法律法规发生了变化,但未及时对相关文件进行适宜性评审,未及时进行必要的更新;
10、运行控制:
(2)未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
a. 垃圾分类未明确规定,执行不到位,存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象;
c. 环保设施未能提供维护保养的证据;
e. 化学品使用、储存现场未配备MSDS资料;
g. 易燃易爆品与其他易燃物混放,危险品未设独立空间存放;
i. 废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录,最终处理无危险废物处理联单(危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理,处理时开具统一的处理联单)。
(1)未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划,通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案;
(3)有进行应急演练,但对演练的效果、应急程序进行评价;
12、监测和测量:
(2)未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量;
(4)未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测,应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行;
(6)污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录,或有监测但频率不符合文件规定的要求。
(1)未形成“合规性评价控制程序”;
(3)有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价,但对其他要求方面未进行合规性评价;
14、不符合、纠正措施和预防措施:
(2)未识别采取纠正措施和预防措施的时机;
(4)对潜在不符合未进行原因分析,预防措施不适宜,未能达到防止发生的目的;
15、内部审核:
(2)内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;
(4)内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象;
(6)对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价;
(8)有内审报告,但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处,对于实现的环境绩效未进行评价。
1)记录无法检索,无清单,无目录或其他检索方式;
3)记录保管不当,发生丢失、破损等现象。
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